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2019年度延平區林業綜合行政執法大隊部門預算說明
發布時間:2019-03-18 08:53   發布機構:林業局   來源:林業局    【字體:
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2019年度福建省南平市延平區林業綜合行政執法大隊部門預算

目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、部門主要工作任務

第二部分 2019年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、政府性基金撥款支出預算表

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、部門專項資金管理清單目錄

第三部分 2019年度部門預算情況說明

一、預算收支總體情況

二、一般公共預算撥款支出情況

三、政府性基金預算撥款支出情況

四、財政撥款預算基本支出情況

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

六、預算績效目標情況

七、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

部門主要職責

延平區林業綜合行政執法大隊的的主要職責是:

(一)為保護森林資源,依照林業法律、法規、規章的規定檢查和監督。負責具體實施由延平區林業局行使的林業法律、法規、規章規定的林業行政處罰權。

(二)根據工作需要參與伐區調查精度抽查和伐區山場驗收;生態公益林護林員管理;林業案件司法鑒定等工作。

(三)負責有關林業案件、信訪案件調查反饋和群眾舉報信件查處工作。

二、林業執法大隊預算單位基本情況

單位名稱經費性質人員編制數在職人數
延平區林業綜合行政執法大隊全額撥款事業單位3128

人員情況:2018年8月份考錄1人。

三、林業執法大隊主要工作任務

2019年,林業執法大隊主要任務是:負責具體實施由延平區林業局行使的林業法律、法規、規章規定的林業行政處罰權。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)宣傳、執行《中華人民共和國森林法》和其他有關林業行政執法監督的法律、法規、規章、政策。

(二)依照林業法律、法規、規章的規定實施檢查和監督。

(三)對違反林業法律、法規的規定的違法行為做出林業行政處罰。

第二部分   2019年度部門預算表

一、收支預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、政府性基金撥款支出預算表

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、部門專項資金管理清單目錄

第三部分 2019年度部門預算情況說明

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年, 林業執法大隊收入預算為348.71萬元,比上年增加50.42萬元,主要原因是工作經費增加。其中:一般公共預算撥款348.71萬元。相應安排支出預算348.71萬元,比上年增加50.42萬元,其中:人員支出281.53萬元,對個人和家庭補助支出6.34萬元,公用支出60.84萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出348.71萬元,比上年增加50.42萬元,主要原因是工作經費增加,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2130204林業事業機構304.02萬元。主要用于人員支出和公用支出。

(二)2101102事業單位醫療17.6萬元。主要用于醫保金支出。

(三)2210201住房公積金22.41萬元。主要用于住房公積金支出。

(四)2210201歸口管理的行政單位離退休4.68萬元,主要用于離退休人員的過節費和高齡補貼費支出。

三、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

四、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出348.71萬元,其中:

(一)人員經費287.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費60.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費

2019年預算安排0萬元。

(二)公務接待費

2019預算安排0.9萬元。主要用于案件調查及來訪協調工作等方面的接待活動。與上年相比支出下降18.18%,主要原因:嚴格控制公務接待開支。

(三)公務用車購置及運行費

2019年預算安排4.5萬元,公務用車運行費4.50萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。與上年持平。

六、其他重要事項說明

(一)國有資產占用使用情況

截止2018年底,延平區林業綜合行政執法大隊預算單位共有車輛3輛,用于林業執法。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十一經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  定稿附件1:2019年度延平區林業綜合行政執法大隊預算公開

  附表:3-1  2019年度收支預算總表

??????????3-2  2019年度收入預算總表

??????????3-3  2019年度支出預算總表

??????????3-4  2019年度財政撥款收支預算總表

??????????3-5  2019年度一般公共預算撥款支出預算表

??????????3-6  2019年度政府性基金撥款支出預算表

??????????3-7  2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

??????????3-8 2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

??????????3-9 2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

??????????3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄

??????????3-11 2019年度部門業務費績效目標表

??????????3-12 2019年度專項資金績效目標表

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