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2019年度延平區機關事業單位社會保險管理中心預算說明
發布時間:2019-03-27 10:54   發布機構:公務員局   來源:人力資源和社會保障局    【字體:

目 錄

 

第一部分 部門概況…………………………………

一、部門主要職責……………………………………

二、部門預算單位構成………………………………

三、部門主要工作任務………………………………

第二部分 2019年度部門預算表………………………

一、收支預算總表……………………………………

二、收入預算總表……………………………………

三、支出預算總表……………………………………

四、財政撥款收支預算總表…………………………

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

六、政府性基金撥款支出預算表……………………

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

十、部門專項資金管理清單目錄……………………

第三部分 2019年度部門預算情況說明…………

一、預算收支總體情況………………………………

二、一般公共預算撥款支出情況………………………

三、政府性基金預算撥款支出情況……………………

四、財政撥款預算基本支出情況………………………

五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………

六、預算績效目標情況…………………………………

七、其他重要事項說明…………………………………

第四部分 名詞解釋…………………………………

 

 

 

 

2019年部門預算經南平市延平區十七屆人大三次會議審議通過,現將我單位2019年部門預算說明如下:

 

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

延平區機關事業單位社會保險管理中心的主要職責是:

(一)貫徹執行國家對機關、事業單位工作人員社會保險制度改革的方針、政策、法律

(二)負責機關事業單位社會保險基金的籌集、給付、管理

(三)協同做好退休人員社會化管理的服務工作,發展福利事業。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,延平區機關事業單位社會保險管理中心列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

延平區機關事業單位社會保險管理中心

財政核撥

9

9

 

三、部門主要工作任務

2019年,延平區機關事業單位社會保險管理中心主要任務是:貫徹執行國家對機關、事業單位工作人員社會保險制度改革的方針、政策、法律;負責機關事業單位社會保險基金的籌集、給付、管理,協同做好退休人員社會化管理的服務工作,發展福利事業。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)強化征收確保發放。進一步加強征收工作,通過嚴格繳費基數核定和繳費核查,把好參保繳費關,杜絕出現繳費“滴、跑、漏”現象;及時發放退休人員養老金。

(二)繼續完善內控制度建設。將內控制度貫穿于業務工作當中。建立內部審計制度,強化監督職能

(三)做好機關事業養老保險制度改革工作。完善參保人員的基礎數據,及時進行更新、錄入,確保改革工作順利開展。

 

第二部分 2019年度部門預算表

 

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、政府性基金撥款支出預算表

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、部門專項資金管理清單目錄

 

第三部分 2019年度部門預算情況說明

 

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,延平區機關事業單位社會保險管理中心收入預算為105.55萬元,比上年增加7.57萬元,主要原因是:人員工資調整。其中:一般公共預算撥款105.55萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算105.55萬元,比上年增加7.57萬元,其中:人員支出84.16萬元,對個人和家庭補助支出0.92萬元,公用支出20.47萬元,項目支出0萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出105.55萬元,比上年增加7.57萬元,主要原因是人員工資調整,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2080109社會保險經辦機構81.41萬元。主要用于人員支出和商品和服務支出。

(二)2080502事業單位離退休0.92萬元。主要用于退休人員支出。

(三)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出11.15萬元。主要用于職工基本養老保險繳費支出。

(四)2101102事業單位醫療4.46萬元。主要用于職工基本醫療保險繳費支出。

(五)2101103公務員醫療助0.16萬元。主要用于在70歲以上退休人員醫療救助支出。

(六)2101399其他醫療救助支出0.76萬元。主要用于在職人員、退休人員醫療救助支出。

(七)2210201住房公積金6.69萬元。主要用于職工住房公積金繳費支出。

三、政府性基金預算撥款支出情況

2019年度政府性基金支出0萬元,比上年增加0萬元。

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出四、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出105.55萬元,其中:

(一)人員經費85.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費20.47萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費

2019年預算安排0萬元。與上年持平。

(二)公務接待費

2019年預算安排0.5萬元。主要用于上級相關部門檢查指導和各地來延聯系業務等方面的接待活動。與上年持平。

(三)公務用車購置及運行費

 2019年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,公車購置費0萬元。與上年持平。

六、預算績效目標情況

(一)績效目標設置情況

2019年延平區機關事業單位社會保險管理中心一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出0萬元,比2018年增加0萬元,與上年持平。

(二)績效目標表及說明

1.部門業務費績效目標表

2.部門專項資金績效目標表

3.有關情況說明

2019延平區機關事業單位社會保險管理中心共設置績效目標0個,涉及財政撥款資金0萬元。

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019年延平區機關事業單位社會保險管理中心一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出0萬元,比2018年增加0萬元,與上年持平。

(二)政府采購情況

2019年延平區機關事業單位社會保險管理中心政府采購預算總額2萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2019年底,延平區機關事業單位社會保險管理中心本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

十二、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????附表:附件:(區機關社保中心)2019年度預算公開

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