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2019年度延平區人力資源和社會保障局預算說明(匯總)
發布時間:2019-03-27 10:42   發布機構:公務員局   來源:人力資源和社會保障局    【字體:

目 錄

 

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、部門主要工作任務

第二部分 2019年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、政府性基金撥款支出預算表

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、部門專項資金管理清單目錄

第三部分2019年度部門預算情況說明

一、預算收支總體情況

二、一般公共預算撥款支出情況

三、政府性基金預算撥款支出情況

四、財政撥款預算基本支出情況

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

六、預算績效目標情況

七、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 


 

 

2019年部門預算經南平市延平區十七屆人大三次會議審議通過,現將我單位2019年部門預算說明如下:

 

第一部分 部門概況

 

 一、 部門主要職責

延平區人力資源和社會保障局的主要職責是:貫徹執行人力資源和社會保障工作的法律、法規和政策,擬訂全區人力資源和社會保障事業發展規劃、計劃和政策并組織實施。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,延平區人社局包括1個機關行政處(科)室及7個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

區人力資源和社會保障局

財政全額撥款

19

15

區勞動監察大隊

財政全額撥款

7

7

區勞動人事爭議仲裁院

財政全額撥款

5

5

延平區退休辦

財政全額撥款

3

3

延平區勞動就業中心

財政全額撥款

14

12

延平區城鄉居民社會養老保險管理中心

財政核撥

10

9

延平區機關事業單位社會保險管理中心

財政核撥

9

9

三、部門主要工作任務

2019年,延平區人社局主要任務是:緊緊抓住“民生為本、人才優先”工作主線,圍繞“保就業、重保障、強人才、促和諧”工作目標,強化工作落實,確保人力資源社會保障事業協調、持續、健康發展。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)促進就業創業。

(二)完善社會保障制度。

(三)穩步推進人才隊伍建設。

(四)加強規范人事管理。

(五)構建和諧勞動關系。

(六)加強干部隊伍作風能力建設,提升服務水平。

 

第二部分 2019年度部門預算表

 

  一、收支預算總表

  二、收入預算總表

  三、支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、一般公共預算撥款支出預算表

  六、政府性基金撥款支出預算表

  七、一般公共預算支出經濟分類情況表

  八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

  九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

  十、部門專項資金管理清單目錄

 

第三部分 2019年度部門預算情況說明

 

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,延平區人社局部門收入預算為725.75萬元,比上年增加47.22萬元,主要原因是人員增加。其中:一般公共預算撥款725.75萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算725.75萬元,比上年增加47.22萬元,其中:人員支出556.03萬元,對個人和家庭補助支出62.55萬元,公用支出105.17萬元,項目支出2萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出725.75萬元,比上年增加47.22萬元,主要原因是人員增加,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2080101行政運行(人力資源和社會保障管理事務)293.48萬元。主要用于機關及事業單位工作人員工資福利支出、辦公經費、事業單位社保支出等支出。

(二)2080501歸口管理的行政單位離退休5萬元。主主要用于單位退休人員的退休費支出。

(三)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出72.61萬元。主要用于機關事業單位基本養老保險支出。

(四)2101101行政單位醫療13.95萬元,主要用于單位醫療補助支出。

(五)2101103公務員醫療補助1.86萬元,主要用于單位公務員醫療補助支出。

(六)2210201住房公積金43.57萬元,主要用于單位住房公積金支出。

(七)2101399其他醫療救助支出5.58萬元,主要用于其他行政醫療方面支出。

(八)2080106就業管理事務支出102.64萬元,主要用于在職人員工資、商品服務支出等。

(九)2080502事業單位離退休支出4.36萬元,主要用于退休人員費用。

(十)2101102事業單位醫療支出15.09萬元,主要用于事業單位醫療保險支出。

(十一)2080109社會保險經辦機構167.61萬元。主要用于人員支出和商品和服務支出。

三、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出723.75萬元,其中:

(一)人員經費618.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費105.17萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
  2019年預算安排0萬元,與上年持平。 

(二)公務接待費
  2019年預算安排4.5萬元。主要用于學習交流、檢查指導等方面的接待活動。年相比支出減少36%,主要原因是:節約開支。

(三)公務用車購置及運行費
  2019年預算安排1.5萬元,與上年持平。其中:公車運行費1.5萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,公車購置費0萬元。與上年持平

六、預算績效目標情況

(一)績效目標設置情況

2019年本單位共設置0個項目績效目標,涉及財政撥款資金0萬元。

(二)績效目標表及說明

1.部門業務費績效目標表

2.部門專項資金績效目標表

3.有關情況說明

  七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019延平區人社局(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出51.11萬元,比2018年增加0.15萬元,主要原因是人員增加。

(二)政府采購情況

2019年延平區人社局政府采購預算總額22.6萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2019年底,延平區人社局本級及所屬的預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附表:附件:2019年度預算公匯總

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