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2019年度延平區城鄉居民社會養老保險管理中心預算說明
發布時間:2019-03-27 11:14   發布機構:公務員局   來源:人力資源和社會保障局    【字體:

目 錄

 

第一部分 部門概況…………………………………

一、部門主要職責……………………………………

二、部門預算單位構成………………………………

三、部門主要工作任務………………………………

第二部分 2019年度部門預算表………………………

一、收支預算總表……………………………………

二、收入預算總表……………………………………

三、支出預算總表……………………………………

四、財政撥款收支預算總表…………………………

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

六、政府性基金撥款支出預算表……………………

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

十、部門專項資金管理清單目錄……………………

第三部分2019年度部門預算情況說明…………

一、預算收支總體情況………………………………

二、一般公共預算撥款支出情況………………………

三、政府性基金預算撥款支出情況……………………

四、財政撥款預算基本支出情況………………………

五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………

六、預算績效目標情況…………………………………

七、其他重要事項說明…………………………………

第四部分 名詞解釋…………………………………


 

 

 

2019年部門預算經南平市延平區十七屆人大三次會議審議通過,現將我單位2019年部門預算說明如下:

 

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

延平區城鄉居民社會養老保險管理中心的主要職責是:負責城鄉居民的參保登記、保險費收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、待遇核定與支付、保險關系轉移接續、保險關系注銷、檔案管理、統計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作,并對鄉鎮勞動保障事務所的業務經辦工作進行指導和監督考核。

二、部門預算單位構成

延平區城鄉居民社會養老保險管理中心,列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

延平區城鄉居民社會養老保險管理中心

財政核撥

10

9

三、部門主要工作任務

2019年,延平區城鄉居民社會養老保險管理中心主要任務是:貫徹執行國家對城鄉居民社會保險制度的方針、政策、法律,進一步做好城鄉居民保保費收繳與待遇發放、全民參保登記動態更新登記、社保扶貧和被征地農民社會保障等。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)切實加強基金安全管理,加大宣傳發動力度、提高參保繳費知曉度,持續做好繳費和發放工作。

(二)堅持抓好參保擴面工作。分析應保未保人員,開展精準參保擴面,并盡快完善當地城鄉居民養老保險扶貧代繳政策,抓好貧困人員參保擴面工作,努力實現貧困人員應保盡保、應發盡發。

(三)積極配合征繳職責劃轉。要充分認識社會保險征管職責劃轉工作的重要意義,按照我省社會保險費征管職責轉交接方案的要求,積極配合稅務部門開展職責劃轉工作,保證城鄉居民養老保險費征管職責劃轉交接工作順利實施。

(四)扎實推進被征地保障工作,嚴格按照規定開展被征地農民社會保障資金落實情況審查,抓好被征地農民養老保障工作落實。確保新政策落地、新老政策平穩銜接。

(五)切實做好社保扶貧相關工作。做好貧困人員特殊群體身份標識,落實好貧困人員參加城鄉居民保政府代繳政策。抓好社會保險扶貧工作調度,積極推動社會保險扶貧政策落實。

 

第二部分 2019年度部門預算表

 

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、政府性基金撥款支出預算表

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、部門專項資金管理清單目錄

 

第三部分 2019年度部門預算情況說明

 

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019, 延平區城鄉居民社會養老保險管理中心收入預算為110.22萬元,比上年減少2.45萬元,主要原因是人員變更。其中:一般公共預算撥款110.22萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算110.22萬元,比上年減少2.45萬元,其中:人員支出85.30萬元,對個人和家庭補助支出0.64萬元,公用支出24.28萬元,項目支出0萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出110.22萬元,比上年減少2.45萬元,主要原因是人員變更,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2080109社會保險經辦機構支出86.20萬元,主要用于在職人員工資、商品服務支出等。

(二)2080502事業單位離退休支出0.64萬元,主要用于退休人員費用。

(三)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出11.33萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

(四)2101102事業單位醫療支出4.53萬元,主要用于事業單位醫療保險支出。

(五)2101399其他醫療救助支出0.72萬元,主要用于其他行政醫療方面支出。

(六)2210201住房公積金6.8萬元,主要用于事業單位住房公積金支出。

三、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出110.22萬元,其中:

(一)人員經費85.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費24.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
2019年預算安排0萬元。與上年持平。
 (二)公務接待費
2019年預算安排0.5萬元。主要用于鄉鎮業務經辦人員、各縣市及上級社保部門等方面的接待活動。與上年持平。

(三)公務用車購置及運行費
  2019年預算安排1.5萬元,其中:公車運行費1.5萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,公車購置費0萬元。與上年持平。

六、預算績效目標情況

(一)績效目標設置情況

2019年本單位共設置0個項目績效目標,涉及財政撥款資金0萬元。

(二)績效目標表及說明

1.部門業務費績效目標表

2.部門專項資金績效目標表

3.有關情況說明

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019延平區城鄉居民社會養老保險管理中心一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出0萬元

(二)政府采購情況

2019延平區城鄉居民社會養老保險管理中心政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2019年底,延平區城鄉居民社會養老保險管理中心共有車輛1輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

十二、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附表:2019年度預算公開-區城鄉居民保

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