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2019年西區開發工程管理中心預算公開說明
發布時間:2019-04-11 09:08   發布機構:西區管委會   來源:西區管委會    【字體:
  2019年度

福建省南平市延平區西區開發工程管理中心部門預算

目  錄

第一部分 部門概況…………………………………

一、部門主要職責……………………………………

二、部門預算單位構成………………………………

三、部門主要工作任務………………………………

第二部分 2019年度部門預算表………………………

一、收支預算總表……………………………………

二、收入預算總表……………………………………

三、支出預算總表……………………………………

四、財政撥款收支預算總表…………………………

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

六、政府性基金撥款支出預算表……………………

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

十、部門專項資金管理清單目錄……………………

第三部分 2019年度部門預算情況說明…………

一、預算收支總體情況………………………………

二、一般公共預算撥款支出情況………………………

三、政府性基金預算撥款支出情況……………………

四、財政撥款預算基本支出情況………………………

五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………

六、預算績效目標情況…………………………………

七、其他重要事項說明…………………………………

第四部分 名詞解釋…………………………………

2019年度延平區西區開發工程管理中心預算說明

2019年部門預算經區十七屆人大三次會議審議通過,現將我單位延平區西區開發工程管理中心預算說明如下:

第一部分 部門概況

部門主要職責

延平區西區開發工程管理中心主要職責是:西區開發建設提供項目策劃、推介、招商引資、項目立項、規劃、用地、環評、地災評估、項目設計、建設、竣工驗收和安全監督等服務工作,負責做好建設過程投資、進度、質量目標的控制和合同管理,完成區委、區政府交辦的各項工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,延平區西區開發工程管理中心列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱經費性質人員編制數在職人數
延平區西區開發工程管理中心財政核撥96

三、部門主要工作任務

2019年,工程管理中心的主要任務是:西區開發建設提供項目策劃、推介、招商引資、項目立項、規劃、用地、環評、地災評估、項目設計、建設、竣工驗收和安全監督等服務工作,負責做好建設過程投資、進度、質量目標的控制和合同管理;完成區委、區政府交辦的各項工作。。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)在建工程的竣工驗收和安全監督等服務工作。

(二)負責做好建設過程投資、進度、質量目標的控制和合同管理;

(三)完成區委、區政府交辦的各項工作。

第二部分  2019年度部門預算表

一、收支預算總表……………………………………

二、收入預算總表……………………………………

三、支出預算總表……………………………………

四、財政撥款收支預算總表…………………………

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

六、政府性基金撥款支出預算表……………………

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

十、部門專項資金管理清單目錄……………………

第三部分  2019年度部門預算情況說明

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,西區開發工程管理中心收入預算為95.08萬元,比上年增加5.97萬元,主要原因是:人員工資福利增加。其中:一般公共預算撥款95.08萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金104.55萬元。相應安排支出預算95.08萬元,比上年增加5.97萬元,其中:人員支出68.73萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,公用支出26.35萬元,項目支出0萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出95.08萬元,比上年增加5.97萬元,主要原因是:人員工資福利增加。主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2101102事業單位醫療4.12萬元。主要用于醫療保險、醫療救助保險、工傷保險、生育保險等費用支出。

(二)2120101行政運行(城鄉社區管理事務)49.98萬元。主要用于工資福利支出。

(三)2120101行政運行(城鄉社區管理事務)26.35萬元。主要用于商品和服務支出。

(四)2210201住房金5.49萬元主要用于住房公積金費用支出。

(五)2080505機關事業單位基本養老保險繳費9.14萬元。主要用于在職人員基本養老保險金支出。

三、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出95.08萬元,其中:

(一)人員經費68.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費26.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費

2019年預算安排0萬元。與上年相比持平,主要原因是:無因公出國和出境。

(二)公務接待費

2019年預算安排1.1萬元。主要用于正常公務接待等方面的接待活動。與上年相比持平,主要原因是:開展正常公務接待所發生的相關費用。

(三)公務用車購置及運行費

2019年預算安排0萬元,與上年相比持平,主要原因是:無公務用車及運行費。

說明:2019年“三公”經費財政撥款預算數為1.1萬元,其中:因公出國(境)經費為0萬元,公務接待費1.1萬元,公務用車購置及運行費0萬元。與上年相比持平,主要原因是未安排因公出國活動,待開展相關業務產生公務接待費用1.1萬元,我單位無公務用車及運行費。

六、績效目標設置情況

2019年西區開發工程管理中心共設置績效目標0個,涉及財政撥款資金0萬元。

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019年西區開發工程管理中心(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出0萬元,主要原因是:工程管理中心不是參公的事業單位。

(二)政府采購情況

2019年西區開發工程管理中心政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2018年底,西區開發工程管理中心部門本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019年西區開發工程管理中心共設置績效目標0個,涉及財政撥款資金0萬元。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附表:2019年度預算西區開發工程管理中心公開模板(部門)(1)新

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